职位描述
1.接听电话,受理、收集客户和业务的问题,提供、协助、解决问题。
2.受理、收集、核对客户订单和货款,检查客户信用金额和期限,对不符合公司要求的内容及时通知客户或业务修改处理。
3.根据客户订单,在系统制作、录入销售订单、发货单、快递单等单据,提交内部审单,通过后打印发货单,核对无误后交仓库发货。
4.及时跟踪发货、订单异常情况,与客户和公司内部相关部门协调解决,完成订单的交付。
5.根据客户订单需求量和库存现有量,计算成品备货量,建立生产订单、预测订单,核对计划部评审交期,并满足客户或业务需求后,审核生效订单。
6.及时跟踪生产入库进度,追查生产进度是否能满足客户交期,及时与客户及公司内部相关部门沟通协商,解决交期问题。
7根据财务部提供的应收帐目,定期整理对账单据,与客户核对、确认应收对帐单。
8.整理销售发货、补货、退货单据,及时开出和邮寄发票,给客户及时付款提供凭证。
9.根据客户应收帐目,与客户沟通协调,及时协助销售或业务人员催收帐款及处理逾期账款,保证往来帐务的准确性,减少应收账款。
10.整理和统计分析客户销售数据,及时提醒客户或业务,销售目标完成进度,向业务部门提供销售目标达成结果。
11.根据业务或客户的产品销售预测计划,整理分析货源的供给情况,及时反馈给公司内部相关部门。
12.根据业务开发需求,申请、建立新客户档案,维护、更新客户的档案信息;申请、维护客户产品销售价格,确保客户档案基础数据的准确性。
13.根据客户产品开发需求,经业务等相关人员沟通评审通过后,由市场部提供产品特殊需求清单,申请、维护产品系统档案资料,确保客户特殊订单顺利交付。
14.根据业务推广需求,按公司样品制度,受理样品单,及时提供样品,协助销售开发市场。
15.根据客户退换货需求,按公司退换货制度,受理、申请客户退货,跟踪退货审批结果,制作销售系统的退货订单、换货单等单据,提供单据给仓库、财务冲销帐目,为客户提供优质的售后服务。
16.受理、收集客户的物流投诉、产品投诉等,整理反馈给公司相关部门,协助解决问题。
17.根据业务需求,出具审批好的授权书,受理、申请客户销售合同或协议,提供公司和产品资质等相关的资料文件,确保销售顺畅。
18.分析客户订货情况,了解客户订货周期,出现异常及时反馈给业务或向客户了解具体原因,保障客户订货的稳定。
19.定期做好客户满意度调查,周期为半年一次,收集整理存档,顾客满意数据作为公司的即时性数据,帮助公司及时发现问题和差距,进而采取改进措施。
10.日常工作中确保业务手机24小时沟通顺畅,保证客户出现各种状况时能够及时联系到我司,得到妥善处理,提高与客户的沟通效率。
11.能接受短期出差。
配合完成公司总经办、人力资源部、部门领导安排的其他工作。
熟练操作Office、CorelDRAW或Photoshop等办公自动化软件;持C1驾驶证,2年以上的驾驶经验。
大专 文科 3年以上 25-39岁 月薪5000-7000